شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي
تعد شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي من أهم شعب الكلية لكونها الأداة التي تستطيع الإدارة من خلالها تحقيق الرقابة الذاتية والفاعلة على نشاطات الكلية كافة بقسامها المختلفة ، ومن ثم مراقبة الخطط وتنفيذها وتحديد الانحرافات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة .
أهداف شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي
تهدف الشعبة الى تدقيق تطبيق القوانين والتعليمات في التصرفات المالية والإدارية كافة في جميع الاقسام والشعب والوحدات من أجل أحكام السيطرة على الموارد المالية والإيرادات المتحققة للوحدات الحسابية التابعة للكلية ، فضلاً عن بيان مدى التزام هذه التشكيلات بالقرارات والقوانين النافذة وبما يحقق هدف الرقابة والتدقيق في الحفاظ على المال العام ، وكذلك وضع الخطط و البرامج الخاصة بالتدقيق والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأعمال المختلفة بموجب التعليمات النافذة بغية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام من التلاعب والاختلاس .
مهام شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي
- تدقيق حسابات الكلية قبل وبعد الصرف بما في ذلك لحسابات الختامية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير المحاسبية .
- تدقيق الأوامر الادارية والمالية والعلمية لمستويات الكلية كافة .
- القيام بعمليات الجرد المفاجئ لخازن الكلية ووحدات التعليم ومقارنة النتائج مع الجرد السنوي والسجلت المخزنية مع الخذ بنظر الاعتبار الحركة المخزنية .
- تدقيق سحل الذمم الخاص بالموجودات الثابتة مع الموجود الفعلي في الأقسام .
- متابعة حركة المواد التالفة والبطيئة الحركة و المواد التي تم تحويلها الى مخزن المخلفات والمستهلكات .
- إعداد التقارير الدورية ورفعهاالى رئاسة الجامعة .
- الاشتراك في اللجان الادارية كافة من خلال عضوية المدققين في هذه اللجان كلجنة الترفيعات ولجنة تغيير العناوين الوظيفيةولجنة الحوافز وغيرها .
- المساهمة بتوزيع التخصيصات المالية بموازنات سنوية ومتابعة أوجه انفاقها .
- تدقيق صندوق التعليم العالي على نحو دوري وحسابات المسائي ومجلة الاستاذ والمكتب الاستشاري .
- متابعة عمل لجان المشتريات والفحص واعتدال الاسعار والتأكد من أن عمليات الشراء تتم وفقاً للتعليمات والقوانين الصادرة .
- الاجابة على الاستسارات والتقارير التي ترد من مختلف التشكيلات سواء كانت تحريرية أو شفوية والتي تقع ضمن اختصاص الشعبة ومفاتحة الجهات المعنية في حالة عدم توفر الاجابة المطلوبة .
- إقامة الدورات التدريبية للموظفين المتعلقة بالحسابات الختامية والتدقيق والرقابة والمخازن وحسب مقتضيات مصلحة العمل .
العاملون في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي
- خلود جورج يوسف : مديرة الشعبة / مسؤولة عن المصادقة على الاعمال المنجزة في الشعبة ومستندات الصرف والقيود المحاسبية والحسابات الختامية .